2025年莱州市程郭镇人民政府部门决算
2
0
2
5
年
度
莱
州
市
程
郭
镇
人
民
政
府
部
门
决
算
目
录
第一部分
部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分
2025
年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分
2025
年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
第1页，共43页
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分
名词解释
第2页，共43页
第
一
部
分
部
门
概
况
第3页，共43页
一、部门职责
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指
导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济
交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育
市场体系，组织经济运行，促进经济发展。2、制定并组织实
施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共
设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和
生态环境的保护，做好护林防火工作。3、负责本行政区域内
的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合
性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非
法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会
稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家
财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。5、
抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反
对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。6、完成
上级政府交办的其它事项。
二、机构设置
从单位构成看，莱州市程郭镇人民政府部门决算包括：
莱州市程郭镇人民政府部门决算。
纳入莱州市程郭镇人民政府
2025
年度部门决算编制范
第4页，共43页
围的二级预算单位包括:
1、莱州市程郭镇人民政府本级
第5页，共43页
第
二
部
分
2
0
2
5
年
度
部
门
决
算
表
第6页，共43页
收入支出决算总表
部门：莱州市程郭镇人民政府
公开
01
表
金额单位：万元
收
入
支
出
项
目
行次
决算数
项
目
行次
决算数
栏
次
1
栏
次
2
一、一般公共预算财政拨款收入
1
3,248.97
一、一般公共服务支出
32
1,942.16
二、政府性基金预算财政拨款收入
2
7,176.20
二、外交支出
33
三、国有资本经营预算财政拨款收入
3
三、国防支出
34
四、上级补助收入
4
四、公共安全支出
35
五、事业收入
5
五、教育支出
36
96.25
六、经营收入
6
六、科学技术支出
37
七、附属单位上缴收入
7
七、文化旅游体育与传媒支出
38
八、其他收入
8
八、社会保障和就业支出
39
616.38
9
九、卫生健康支出
40
94.84
10
十、节能环保支出
41
11
十一、城乡社区支出
42
7,176.20
12
十二、农林水支出
43
385.00
13
十三、交通运输支出
44
14
十四、资源勘探工业信息等支出
45
15
十五、商业服务业等支出
46
16
十六、金融支出
47
17
十七、援助其他地区支出
48
18
十八、自然资源海洋气象等支出
49
19
十九、住房保障支出
50
114.34
20
二十、粮油物资储备支出
51
21
二十一、国有资本经营预算支出
52
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
53
23
二十三、其他支出
54
24
二十四、债务还本支出
55
25
二十五、债务付息支出
56
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
57
本年收入合计
27
10,425.17
本年支出合计
58
10,425.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）
28
结余分配
59
年初结转和结余
29
年末结转和结余
60
30
61
总计
31
10,425.17
总计
62
10,425.17
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
第7页，共43页
收入决算表
部门：莱州市程郭镇人民政府
公开
02
表
金额单位：万元
项
目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助
收入
事业收入
经营收入
附属单位
上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合
计
10,425.17
10,425.17
201
一般公共服务支出
1,942.16
1,942.16
20103
政府办公厅（室）及相关机构事
务
1,669.93
1,669.93
2010301
行政运行
1,669.93
1,669.93
20139
社会工作事务
264.76
264.76
2013904
专项业务
264.76
264.76
20140
信访事务
5.83
5.83
2014002
一般行政管理事务
5.83
5.83
20199
其他一般公共服务支出
1.65
1.65
2019999
其他一般公共服务支出
1.65
1.65
205
教育支出
96.25
96.25
20502
普通教育
96.25
96.25
2050202
小学教育
96.25
96.25
第8页，共43页
项
目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助
收入
事业收入
经营收入
附属单位
上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
208
社会保障和就业支出
616.38
616.38
20805
行政事业单位养老支出
327.71
327.71
2080501
行政单位离退休
179.47
179.47
2080505
机关事业单位基本养老保险缴
费支出
124.71
124.71
2080506
机关事业单位职业年金缴费支
出
23.53
23.53
20807
就业补助
262.26
262.26
2080705
公益性岗位补贴
262.26
262.26
20808
抚恤
7.98
7.98
2080801
死亡抚恤
7.98
7.98
20899
其他社会保障和就业支出
18.43
18.43
2089999
其他社会保障和就业支出
18.43
18.43
210
卫生健康支出
94.84
94.84
21007
计划生育事务
10.96
10.96
2100717
计划生育服务
10.96
10.96
21011
行政事业单位医疗
83.88
83.88
2101101
行政单位医疗
57.67
57.67
2101103
公务员医疗补助
26.21
26.21
第9页，共43页
项
目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助
收入
事业收入
经营收入
附属单位
上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
212
城乡社区支出
7,176.20
7,176.20
21208
国有土地使用权出让收入安排
的支出
5,193.20
5,193.20
2120801
征地和拆迁补偿支出
251.20
251.20
2120804
农村基础设施建设支出
15.00
15.00
2120810
棚户区改造支出
4,927.00
4,927.00
21213
城市基础设施配套费安排的支
出
1,983.00
1,983.00
2121301
城市公共设施
1,983.00
1,983.00
213
农林水支出
385.00
385.00
21307
农村综合改革
385.00
385.00
2130705
对村民委员会和村党支部的补
助
385.00
385.00
221
住房保障支出
114.34
114.34
22102
住房改革支出
114.34
114.34
2210201
住房公积金
114.34
114.34
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
第10页，共43页
支出决算表
部门：莱州市程郭镇人民政府
公开
03
表
金额单位：万元
项
目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位
补助支出
科目编码
科目名称
栏
次
1
2
3
4
5
6
合
计
10,425.17
2,719.34
7,705.83
201
一般公共服务支出
1,942.16
1,815.96
126.20
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
1,669.93
1,543.73
126.20
2010301
行政运行
1,669.93
1,543.73
126.20
20139
社会工作事务
264.76
264.76
2013904
专项业务
264.76
264.76
20140
信访事务
5.83
5.83
2014002
一般行政管理事务
5.83
5.83
20199
其他一般公共服务支出
1.65
1.65
2019999
其他一般公共服务支出
1.65
1.65
205
教育支出
96.25
96.25
20502
普通教育
96.25
96.25
2050202
小学教育
96.25
96.25
第11页，共43页
项
目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位
补助支出
科目编码
科目名称
栏
次
1
2
3
4
5
6
208
社会保障和就业支出
616.38
597.95
18.43
20805
行政事业单位养老支出
327.71
327.71
2080501
行政单位离退休
179.47
179.47
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支
出
124.71
124.71
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
23.53
23.53
20807
就业补助
262.26
262.26
2080705
公益性岗位补贴
262.26
262.26
20808
抚恤
7.98
7.98
2080801
死亡抚恤
7.98
7.98
20899
其他社会保障和就业支出
18.43
18.43
2089999
其他社会保障和就业支出
18.43
18.43
210
卫生健康支出
94.84
94.84
21007
计划生育事务
10.96
10.96
2100717
计划生育服务
10.96
10.96
21011
行政事业单位医疗
83.88
83.88
2101101
行政单位医疗
57.67
57.67
2101103
公务员医疗补助
26.21
26.21
第12页，共43页
项
目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位
补助支出
科目编码
科目名称
栏
次
1
2
3
4
5
6
212
城乡社区支出
7,176.20
7,176.20
21208
国有土地使用权出让收入安排的支
出
5,193.20
5,193.20
2120801
征地和拆迁补偿支出
251.20
251.20
2120804
农村基础设施建设支出
15.00
15.00
2120810
棚户区改造支出
4,927.00
4,927.00
21213
城市基础设施配套费安排的支出
1,983.00
1,983.00
2121301
城市公共设施
1,983.00
1,983.00
213
农林水支出
385.00
385.00
21307
农村综合改革
385.00
385.00
2130705
对村民委员会和村党支部的补助
385.00
385.00
221
住房保障支出
114.34
114.34
22102
住房改革支出
114.34
114.34
2210201
住房公积金
114.34
114.34
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
第13页，共43页
财政拨款收入支出决算总表
部门：莱州市程郭镇人民政府
公开
04
表
金额单位：万元
收
入
支
出
项目
行
次
金额
项目
行
次
合计
一般公共预
算财政拨款
政府性基金
预算财政拨
款
国有资本经
营预算财政
拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
5
一、一般公共预算财政拨款
1
3,248.97
一、一般公共服务支出
33
1,942.16
1,942.16
二、政府性基金预算财政拨款
2
7,176.20
二、外交支出
34
三、国有资本经营预算财政拨款
3
三、国防支出
35
4
四、公共安全支出
36
5
五、教育支出
37
96.25
96.25
6
六、科学技术支出
38
7
七、文化旅游体育与传媒支出
39
8
八、社会保障和就业支出
40
616.38
616.38
9
九、卫生健康支出
41
94.84
94.84
10
十、节能环保支出
42
11
十一、城乡社区支出
43
7,176.20
7,176.20
12
十二、农林水支出
44
385.00
385.00
13
十三、交通运输支出
45
14
十四、资源勘探工业信息等支出
46
第14页，共43页
收
入
支
出
项目
行
次
金额
项目
行
次
合计
一般公共预
算财政拨款
政府性基金
预算财政拨
款
国有资本经
营预算财政
拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
5
15
十五、商业服务业等支出
47
16
十六、金融支出
48
17
十七、援助其他地区支出
49
18
十八、自然资源海洋气象等支出
50
19
十九、住房保障支出
51
114.34
114.34
20
二十、粮油物资储备支出
52
21
二十一、国有资本经营预算支出
53
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
54
23
二十三、其他支出
55
24
二十四、债务还本支出
56
25
二十五、债务付息支出
57
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
58
本年收入合计
27
10,425.17
本年支出合计
59
10,425.17
3,248.97
7,176.20
年初财政拨款结转和结余
28
年末财政拨款结转和结余
60
一般公共预算财政拨款
29
61
政府性基金预算财政拨款
30
62
国有资本经营预算财政拨款
31
63
总计
32
10,425.17
总计
64
10,425.17
3,248.97
7,176.20
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
第15页，共43页
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：莱州市程郭镇人民政府
公开
05
表
金额单位：万元
项
目
本年支出
科目编码
科目名称
小
计
基本支出
项目支出
栏
次
1
2
3
合
计
3,248.97
2,719.34
529.63
201
一般公共服务支出
1,942.16
1,815.96
126.20
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
1,669.93
1,543.73
126.20
2010301
行政运行
1,669.93
1,543.73
126.20
20139
社会工作事务
264.76
264.76
2013904
专项业务
264.76
264.76
20140
信访事务
5.83
5.83
2014002
一般行政管理事务
5.83
5.83
20199
其他一般公共服务支出
1.65
1.65
2019999
其他一般公共服务支出
1.65
1.65
205
教育支出
96.25
96.25
20502
普通教育
96.25
96.25
2050202
小学教育
96.25
96.25
第16页，共43页
项
目
本年支出
科目编码
科目名称
小
计
基本支出
项目支出
栏
次
1
2
3
208
社会保障和就业支出
616.38
597.95
18.43
20805
行政事业单位养老支出
327.71
327.71
2080501
行政单位离退休
179.47
179.47
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
124.71
124.71
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
23.53
23.53
20807
就业补助
262.26
262.26
2080705
公益性岗位补贴
262.26
262.26
20808
抚恤
7.98
7.98
2080801
死亡抚恤
7.98
7.98
20899
其他社会保障和就业支出
18.43
18.43
2089999
其他社会保障和就业支出
18.43
18.43
210
卫生健康支出
94.84
94.84
21007
计划生育事务
10.96
10.96
2100717
计划生育服务
10.96
10.96
21011
行政事业单位医疗
83.88
83.88
2101101
行政单位医疗
57.67
57.67
2101103
公务员医疗补助
26.21
26.21
213
农林水支出
385.00
385.00
第17页，共43页
项
目
本年支出
科目编码
科目名称
小
计
基本支出
项目支出
栏
次
1
2
3
21307
农村综合改革
385.00
385.00
2130705
对村民委员会和村党支部的补助
385.00
385.00
221
住房保障支出
114.34
114.34
22102
住房改革支出
114.34
114.34
2210201
住房公积金
114.34
114.34
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
第18页，共43页
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门：莱州市程郭镇人民政府
公开
06
表
金额单位：万元
科目
代码
科目名称
决算数
科目
代码
科目名称
决算数
科目
代码
科目名称
决算数
301
工资福利支出
1,514.78
302
商品和服务支出
897.92
307
债务利息及费用支出
30101
基本工资
412.34
30201
办公费
56.83
30701
国内债务付息
30102
津贴补贴
344.95
30202
印刷费
0.06
30702
国外债务付息
30103
奖金
185.97
30204
手续费
310
资本性支出
2.75
30106
伙食补助费
30205
水费
31001
房屋建筑物购建
30107
绩效工资
178.63
30206
电费
34.54
31002
办公设备购置
2.75
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
124.71
30207
邮电费
1.98
31003
专用设备购置
30109
职业年金缴费
23.53
30208
取暖费
31005
基础设施建设
30110
职工基本医疗保险缴费
57.67
30209
物业管理费
31006
大型修缮
30111
公务员医疗补助缴费
22.85
30211
差旅费
25.94
31007
信息网络及软件购置更新
30112
其他社会保障缴费
4.75
30212
因公出国（境）费用
31008
物资储备
30113
住房公积金
114.34
30213
维修（护）费
22.05
31009
土地补偿
30114
医疗费
30214
租赁费
6.44
31010
安置补助
30199
其他工资福利支出
45.04
30215
会议费
31011
地上附着物和青苗补偿
303
对个人和家庭的补助
303.89
30216
培训费
31012
拆迁补偿
30301
离休费
30217
公务接待费
31013
公务用车购置
第19页，共43页
科目
代码
科目名称
决算数
科目
代码
科目名称
决算数
科目
代码
科目名称
决算数
30302
退休费
143.93
30218
专用材料费
3.08
31019
其他交通工具购置
30303
退职（役）费
30224
被装购置费
31021
文物和陈列品购置
30304
抚恤金
7.98
30225
专用燃料费
0.14
31022
无形资产购置
30305
生活补助
131.79
30226
劳务费
568.08
31099
其他资本性支出
30306
救济费
5.83
30227
委托业务费
48.70
399
其他支出
30307
医疗费补助
3.36
30228
工会经费
30.31
39907
国家赔偿费用支出
30308
助学金
30229
福利费
39908
对民间非营利组织和群众性
自治组织补贴
30309
奖励金
11.00
30231
公务用车运行维护费
39909
经常性赠与
30310
个人农业生产补贴
30239
其他交通费用
74.63
39910
资本性赠与
30311
代缴社会保险费
30240
税金及附加费用
39999
其他支出
30399
其他对个人和家庭的补助
30299
其他商品和服务支出
25.16
人员经费合计
1,818.67
公用经费合计
900.67
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
第20页，共43页
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：莱州市程郭镇人民政府
公开
07
表
金额单位：万元
项
目
年初结转
和结余
本年收入
本年支出
年末结转
和结余
科目编码
科目名称
小
计
基本支出
项目支出
栏
次
1
2
3
4
5
6
合
计
7,176.20
7,176.20
7,176.20
212
城乡社区支出
7,176.20
7,176.20
7,176.20
21208
国有土地使用权出让收入安排
的支出
5,193.20
5,193.20
5,193.20
2120801
征地和拆迁补偿支出
251.20
251.20
251.20
2120804
农村基础设施建设支出
15.00
15.00
15.00
2120810
棚户区改造支出
4,927.00
4,927.00
4,927.00
21213
城市基础设施配套费安排的支
出
1,983.00
1,983.00
1,983.00
2121301
城市公共设施
1,983.00
1,983.00
1,983.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
第21页，共43页
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门：莱州市程郭镇人民政府
公开
08
表
金额单位：万元
注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
项
目
本年支出
科目编码
科目名称
小
计
基本支出
项目支出
栏
次
1
2
3
合
计
第22页，共43页
财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：莱州市程郭镇人民政府
公开
09
表
金额单位：万元
预
算
数
决
算
数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务
接待费
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务
接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行维护
费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行维护
费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
注：本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。
第23页，共43页
第
三
部
分
2
0
2
5
年
度
部
门
决
算
情
况
说
明
第24页，共43页
一、收入支出决算总体情况说明
2025
年度收、支总计均为
10,425.17
万元。与
2024
年
度相比，收、支总计各增加
6,833.51
万元，增长
190.26%。
主要是本年度我单位发生部分棚改高铁等项目，按照实际运
行情况发生合理变动。
二、收入决算情况说明
（一）收入决算结构情况
2025
年度收入合计
10,425.17
万元，其中：财政拨款收
入
10,425.17
万元，占
100%。
第25页，共43页
（二）收入决算具体情况
1、财政拨款收入
10,425.17
万元。与
2024
年度相比，
增加
6,833.51
万元，增长
190.26%。主要是按照实际运行情
况发生合理变动。
2、上级补助收入
0
万元。与上年决算数一致。
3、事业收入
0
万元。与上年决算数一致。
4、经营收入
0
万元。与上年决算数一致。
5、附属单位上缴收入
0
万元。与上年决算数一致。
6、其他收入
0
万元。与上年决算数一致。
三、支出决算情况说明
（一）支出决算结构情况
2025
年度支出合计
10,425.17
万元，其中：基本支出
2,719.34
万元，
占
26.08%
；项目
支出
7,705.83
万元，
占
第26页，共43页
73.92%。
（二）支出决算具体情况
1、基本支出
2,719.34
万元。与
2024
年度相比，减少
11.99
万元，下降
0.44%。主要是按照实际运行情况发生合理
变动。
2、项目支出
7,705.83
万元。与
2024
年度相比，增加
6,845.5
万元，增长
795.68%。主要是本年度我单位发生部分
棚改高铁等项目，按照实际运行情况发生合理变动。
3、上缴上级支出
0
万元。与上年决算数一致。
4、经营支出
0
万元。与上年决算数一致。
5、对附属单位补助支出
0
万元。与上年决算数一致。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025
年度财政拨款收、支总计均为
10,425.17
万元。与
第27页，共43页
2024
年度相比，财政拨款收、支总计各增加
6,833.51
万元，
增长
190.26%。主要是本年度我单位发生部分棚改高铁等项
目，按照实际运行情况发生合理变动。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025
年度一般公共预算财政拨款支出
3,248.97
万元，
占本年支出合计的
31.16%。与
2024
年度相比，一般公共预
算财政拨款支出增加
79.64
万元，增长
2.51%。主要是按照
实际运行情况发生合理变动。
第28页，共43页
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025
年度一般公共预算财政拨款支出
3,248.97
万元，
主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出
1,942.16
万元，
占
59.78%；教育（类）支出
96.25
万元，占
2.96%；社会保
障和就业（类）支出
616.38
万元，占
18.97%；卫生健康（类）
支出
94.84
万元，占
2.92%；农林水（类）支出
385
万元，
占
11.85%；住房保障（类）支出
114.34
万元，占
3.52%。
第29页，共43页
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025
年
度
一
般
公
共
预
算
财
政
拨
款
支
出
年
初
预
算
为
3,248.97
万元，支出决算为
3,248.97
万元，完成年初预算
的
100%。与年初预算持平。其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机
构事务（款）行政运行（项）
。年初预算为
1,669.93
万元，
支出决算为
1,669.93
万元，完成年初预算的
100%。与年初
预算持平。
2、一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业
务（项）
。年初预算为
264.76
万元，支出决算为
264.76
万元，
完成年初预算的
100%。与年初预算持平。
3、一般公共服务支出（类）信访事务（款）一般行政管
理事务（项）
。年初预算为
5.83
万元，支出决算为
5.83
万元，
第30页，共43页
完成年初预算的
100%。与年初预算持平。
4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）
其他一般公共服务支出（项）
。年初预算为
1.65
万元，支出
决算为
1.65
万元，完成年初预算的
100%。与年初预算持平。
5、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）
。年
初预算为
96.25
万元，支出决算为
96.25
万元，完成年初预
算的
100%。与年初预算持平。
6、
社会保障和就业支出
（类）
行政事业单位养老支出
（款）
行政单位离退休（项）
。年初预算为
179.47
万元，支出决算
为
179.47
万元，完成年初预算的
100%。与年初预算持平。
7、
社会保障和就业支出
（类）
行政事业单位养老支出
（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
。年初预算为
124.71
万元，
支出决算为
124.71
万元，
完成年初预算的
100%。
与年初预算持平。
8、
社会保障和就业支出
（类）
行政事业单位养老支出
（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）
。年初预算为
23.53
万元，支出决算为
23.53
万元，完成年初预算的
100%。与年
初预算持平。
9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗
位补贴（项）
。年初预算为
262.26
万元，支出决算为
262.26
万元，完成年初预算的
100%。与年初预算持平。
第31页，共43页
10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
。
年初预算为
7.98
万元，支出决算为
7.98
万元，完成年初预
算的
100%。与年初预算持平。
11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支
出（款）其他社会保障和就业支出（项）
。年初预算为
18.43
万元，支出决算为
18.43
万元，完成年初预算的
100%。与年
初预算持平。
12、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育
服务（项）
。年初预算为
10.96
万元，支出决算为
10.96
万元，
完成年初预算的
100%。与年初预算持平。
13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政
单位医疗（项）
。年初预算为
57.67
万元，支出决算为
57.67
万元，完成年初预算的
100%。与年初预算持平。
14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务
员医疗补助
（项）
。
年初预算为
26.21
万元，
支出决算为
26.21
万元，完成年初预算的
100%。与年初预算持平。
15、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员
会和村党支部的补助（项）
。年初预算为
385
万元，支出决算
为
385
万元，完成年初预算的
100%。与年初预算持平。
16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积
金（项）
。年初预算为
114.34
万元，支出决算为
114.34
万元，
第32页，共43页
完成年初预算的
100%。与年初预算持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025
年
度
一
般
公
共
预
算
财
政
拨
款
基
本
支
出
决
算
2,719.34
万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如
下：
人员经费
1,818.67
万元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职
业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、
其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休
费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金等。
公用经费
900.67
万元，主要包括：办公费、印刷费、电
费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、
专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费
用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2025
年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余
0
万
元，本年收入
7,176.2
万元，本年支出
7,176.2
万元，年末
结转和结余
0
万元。支出具体情况如下：
（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安
排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）
。年初预算为
251.2
万元，支出决算为
251.2
万元，完成年初预算的
100%。与年
第33页，共43页
初预算持平。
（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安
排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）
。年初预算为
15
万元，支出决算为
15
万元，完成年初预算的
100%。与年
初预算持平。
（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安
排的支出（款）棚户区改造支出（项）
。年初预算为
4,927
万元，支出决算为
4,927
万元，完成年初预算的
100%。与年
初预算持平。
（四）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的
支出（款）城市公共设施（项）
。年初预算为
1,983
万元，支
出决算为
1,983
万元，完成年初预算的
100%。与年初预算持
平。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）
“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门无财政拨款安排的
“
三公
”
经费支出。
（二）
“三公”经费支出决算具体情况
1、因公出国（境）费决算数为
0
万元，因公出国（境）
团组
0
个，累计
0
人次。
第34页，共43页
2、公务用车购置及运行维护费决算数为
0
万元，其中：
公务用车购置费支出
0
万元，2025
年使用财政拨款购置公务
用车
0
辆；公务用车运行维护费
0
万元，2025
年财政拨款开
支运行维护费的公务用车保有量为
0
辆。
3、公务接待费决算数为
0
万元。其中：国内接待费
0
万元，共计接待
0
批次、
0
人次（含外事接待
0
批次、0
人次）
；
国（境）外接待费
0
万元，共计接待
0
批次、0
人次。
十、机关运行经费支出情况
本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。
十一、政府采购支出情况
2025
年度政府采购支出总额
0
万元，其中：政府采购货
物支出
0
万元、政府采购工程支出
0
万元、政府采购服务支
出
0
万元。授予中小企业合同金额
0
万元，其中：授予小微
企业合同金额
0
万元。
十二、国有资产占用情况
截至
2025
年
12
月
31
日，本部门共有车辆
15
辆，其中，
符合规定领导干部用车
2
辆、机要通信用车
2
辆、应急保障
用车
0
辆、执法执勤用车
0
辆、特种专业技术用车
0
辆、其
他用车
11
辆，其他用车主要是机关包区用车辆；单位
100
万元以上设备（不含车辆）0
台（套）
。
十三、预算绩效情况说明
第35页，共43页
本部门未开展预算绩效管理工作，原因是因其他原因未
开展绩效自评工作。
第36页，共43页
第
四
部
分
名
词
解
释
第37页，共43页
一、财政拨款收入：
指单位本年度从本级财政部门取得
的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算
财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：
指事业单位从主管部门和上级单位
取得的非财政补助收入。
三、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及其辅助
活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的
教育收费等。
四、经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：
指事业单位附属独立核算单位
按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：
指单位取得的除上述“财政拨款收入”
“上级补助收入”
“事业收入”
“经营收入”
“附属单位上缴收
入”等以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：
指事业单位按照预算管理要
求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
八、年初结转和结余：
指单位以前年度尚未完成、结转
到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产
生的结余资金。
九、结余分配：
指事业单位缴纳的所得税以及从非财政
第38页，共43页
拨款结余或经营结余中提取的各类结余。
十、年末结转和结余：
指单位本年度或以前年度预算安
排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后
年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：
指单位为保障机构正常运转、完成日
常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：
指单位为完成特定的行政工作任务或
事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十三、经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、
“三公”经费：
指单位用财政拨款安排的因公出国
（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，
因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国
外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；
公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含
车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过
桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映
单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：
指为保障行政单位（包括参照公
务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资
金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、
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日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。
十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相
关机构事务（款）行政运行（项）
：
反映行政单位（包括实行
公务员管理的事业单位）的基本支出。
十七、一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专
项业务（项）
：
反映社会工作部门开展专项业务活动的支出。
十八、一般公共服务支出（类）信访事务（款）一般行
政管理事务（项）
：
反映行政单位（包括实行公务员管理的事
业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
十九、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出
（款）其他一般公共服务支出（项）
：
反映除上述项目以外的
其他一般公共服务支出。
二十、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）
：
反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等
举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老
支出（款）行政单位离退休（项）
：
反映行政单位（包括实行
公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老
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支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
：
反映
机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险
费支出。
二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老
支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
：
反映机关
事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出
（含职业年金补记支出）
。
二十四、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公
益性岗位补贴（项）
：
反映财政对符合条件的就业困难人员在
公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
二十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚
恤（项）
：
反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次
性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
二十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就
业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
：
反映除上述项
目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
二十七、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划
生育服务（项）
：
反映计划生育服务支出。
二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
行政单位医疗（项）
：
反映财政部门安排的行政单位（包括实
行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，
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未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享
受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）
：
反映财政部门安排的公务员医疗补助
经费。
三十、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委
员会和村党支部的补助（项）
：
反映各级财政对村民委员会和
村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制
安排的村级组织运转奖补资金。
三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房
公积金（项）
：
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、
财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳
的住房公积金。
三十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入
安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）
：
反映新疆生产
建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补
偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支
出。
三十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入
安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）
：
反映土地出
让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与
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农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。
三十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入
安排的支出（款）棚户区改造支出（项）
：
反映土地出让收入
按规定用于城市和国有工矿棚户区改造的支出。
三十五、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排
的支出（款）城市公共设施（项）
：
反映城市基础设施配套费
安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、
燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。
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