2025年莱州市沙河镇人民政府部门决算
2
0
2
5
年
度
莱
州
市
沙
河
镇
人
民
政
府
部
门
决
算
目
录
第一部分
部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分
2025
年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分
2025
年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
第1页，共58页
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分
名词解释
第五部分
附件
第2页，共58页
第
一
部
分
部
门
概
况
第3页，共58页
一、部门职责
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指
导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济
交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育
市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，
地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林
木、水等自然资源和生态环境的保护工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫
生等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人
的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，
打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家
财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易
俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置
从单位构成看，莱州市沙河镇人民政府部门决算包括：
本单位内设
1
个职能部门，
分别是：
莱州市沙河镇人民政府。
纳入莱州市沙河镇人民政府
2025
年度部门决算编制范
第4页，共58页
围的二级预算单位包括:
1、莱州市沙河镇人民政府本级
第5页，共58页
第
二
部
分
2
0
2
5
年
度
部
门
决
算
表
第6页，共58页
收入支出决算总表
部门：莱州市沙河镇人民政府
公开
01
表
金额单位：万元
收
入
支
出
项
目
行次
决算数
项
目
行次
决算数
栏
次
1
栏
次
2
一、一般公共预算财政拨款收入
1
4,696.85
一、一般公共服务支出
32
2,315.61
二、政府性基金预算财政拨款收入
2
5.00
二、外交支出
33
三、国有资本经营预算财政拨款收入
3
三、国防支出
34
四、上级补助收入
4
四、公共安全支出
35
五、事业收入
5
五、教育支出
36
189.59
六、经营收入
6
六、科学技术支出
37
七、附属单位上缴收入
7
七、文化旅游体育与传媒支出
38
八、其他收入
8
八、社会保障和就业支出
39
1,000.07
9
九、卫生健康支出
40
137.41
10
十、节能环保支出
41
11
十一、城乡社区支出
42
5.00
12
十二、农林水支出
43
867.29
13
十三、交通运输支出
44
14
十四、资源勘探工业信息等支出
45
15
十五、商业服务业等支出
46
16
十六、金融支出
47
17
十七、援助其他地区支出
48
18
十八、自然资源海洋气象等支出
49
19
十九、住房保障支出
50
171.79
20
二十、粮油物资储备支出
51
21
二十一、国有资本经营预算支出
52
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
53
15.08
23
二十三、其他支出
54
24
二十四、债务还本支出
55
25
二十五、债务付息支出
56
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
57
本年收入合计
27
4,701.85
本年支出合计
58
4,701.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）
28
结余分配
59
年初结转和结余
29
年末结转和结余
60
30
61
总计
31
4,701.85
总计
62
4,701.85
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
第7页，共58页
收入决算表
部门：莱州市沙河镇人民政府
公开
02
表
金额单位：万元
项
目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助
收入
事业收入
经营收入
附属单位
上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合
计
4,701.85
4,701.85
201
一般公共服务支出
2,315.61
2,315.61
20103
政府办公厅（室）及相关机构事
务
2,308.71
2,308.71
2010301
行政运行
2,308.71
2,308.71
20199
其他一般公共服务支出
6.90
6.90
2019999
其他一般公共服务支出
6.90
6.90
205
教育支出
189.59
189.59
20502
普通教育
189.59
189.59
2050202
小学教育
189.59
189.59
208
社会保障和就业支出
1,000.07
1,000.07
20805
行政事业单位养老支出
589.33
589.33
2080501
行政单位离退休
319.69
319.69
2080505
机关事业单位基本养老保险缴
费支出
190.83
190.83
第8页，共58页
项
目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助
收入
事业收入
经营收入
附属单位
上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
2080506
机关事业单位职业年金缴费支
出
78.81
78.81
20807
就业补助
369.63
369.63
2080705
公益性岗位补贴
369.63
369.63
20808
抚恤
31.54
31.54
2080801
死亡抚恤
31.54
31.54
20899
其他社会保障和就业支出
9.57
9.57
2089999
其他社会保障和就业支出
9.57
9.57
210
卫生健康支出
137.41
137.41
21007
计划生育事务
13.51
13.51
2100717
计划生育服务
13.51
13.51
21011
行政事业单位医疗
123.90
123.90
2101101
行政单位医疗
86.06
86.06
2101103
公务员医疗补助
37.84
37.84
212
城乡社区支出
5.00
5.00
21208
国有土地使用权出让收入安排
的支出
5.00
5.00
2120801
征地和拆迁补偿支出
5.00
5.00
213
农林水支出
867.29
867.29
第9页，共58页
项
目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助
收入
事业收入
经营收入
附属单位
上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
21301
农业农村
867.29
867.29
2130126
农村社会事业
867.29
867.29
221
住房保障支出
171.79
171.79
22102
住房改革支出
171.79
171.79
2210201
住房公积金
171.79
171.79
224
灾害防治及应急管理支出
15.08
15.08
22401
应急管理事务
15.08
15.08
2240106
安全监管
15.08
15.08
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
第10页，共58页
支出决算表
部门：莱州市沙河镇人民政府
公开
03
表
金额单位：万元
项
目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位
补助支出
科目编码
科目名称
栏
次
1
2
3
4
5
6
合
计
4,701.85
4,008.23
693.62
201
一般公共服务支出
2,315.61
2,071.56
244.05
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
2,308.71
2,064.66
244.05
2010301
行政运行
2,308.71
2,064.66
244.05
20199
其他一般公共服务支出
6.90
6.90
2019999
其他一般公共服务支出
6.90
6.90
205
教育支出
189.59
189.59
20502
普通教育
189.59
189.59
2050202
小学教育
189.59
189.59
208
社会保障和就业支出
1,000.07
990.50
9.57
20805
行政事业单位养老支出
589.33
589.33
2080501
行政单位离退休
319.69
319.69
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支
出
190.83
190.83
第11页，共58页
项
目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位
补助支出
科目编码
科目名称
栏
次
1
2
3
4
5
6
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
78.81
78.81
20807
就业补助
369.63
369.63
2080705
公益性岗位补贴
369.63
369.63
20808
抚恤
31.54
31.54
2080801
死亡抚恤
31.54
31.54
20899
其他社会保障和就业支出
9.57
9.57
2089999
其他社会保障和就业支出
9.57
9.57
210
卫生健康支出
137.41
137.41
21007
计划生育事务
13.51
13.51
2100717
计划生育服务
13.51
13.51
21011
行政事业单位医疗
123.90
123.90
2101101
行政单位医疗
86.06
86.06
2101103
公务员医疗补助
37.84
37.84
212
城乡社区支出
5.00
5.00
21208
国有土地使用权出让收入安排的支
出
5.00
5.00
2120801
征地和拆迁补偿支出
5.00
5.00
213
农林水支出
867.29
432.29
435.00
第12页，共58页
项
目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位
补助支出
科目编码
科目名称
栏
次
1
2
3
4
5
6
21301
农业农村
867.29
432.29
435.00
2130126
农村社会事业
867.29
432.29
435.00
221
住房保障支出
171.79
171.79
22102
住房改革支出
171.79
171.79
2210201
住房公积金
171.79
171.79
224
灾害防治及应急管理支出
15.08
15.08
22401
应急管理事务
15.08
15.08
2240106
安全监管
15.08
15.08
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
第13页，共58页
财政拨款收入支出决算总表
部门：莱州市沙河镇人民政府
公开
04
表
金额单位：万元
收
入
支
出
项目
行
次
金额
项目
行
次
合计
一般公共预
算财政拨款
政府性基金
预算财政拨
款
国有资本经
营预算财政
拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
5
一、一般公共预算财政拨款
1
4,696.85
一、一般公共服务支出
33
2,315.61
2,315.61
二、政府性基金预算财政拨款
2
5.00
二、外交支出
34
三、国有资本经营预算财政拨款
3
三、国防支出
35
4
四、公共安全支出
36
5
五、教育支出
37
189.59
189.59
6
六、科学技术支出
38
7
七、文化旅游体育与传媒支出
39
8
八、社会保障和就业支出
40
1,000.07
1,000.07
9
九、卫生健康支出
41
137.41
137.41
10
十、节能环保支出
42
11
十一、城乡社区支出
43
5.00
5.00
12
十二、农林水支出
44
867.29
867.29
13
十三、交通运输支出
45
14
十四、资源勘探工业信息等支出
46
第14页，共58页
收
入
支
出
项目
行
次
金额
项目
行
次
合计
一般公共预
算财政拨款
政府性基金
预算财政拨
款
国有资本经
营预算财政
拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
5
15
十五、商业服务业等支出
47
16
十六、金融支出
48
17
十七、援助其他地区支出
49
18
十八、自然资源海洋气象等支出
50
19
十九、住房保障支出
51
171.79
171.79
20
二十、粮油物资储备支出
52
21
二十一、国有资本经营预算支出
53
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
54
15.08
15.08
23
二十三、其他支出
55
24
二十四、债务还本支出
56
25
二十五、债务付息支出
57
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
58
本年收入合计
27
4,701.85
本年支出合计
59
4,701.85
4,696.85
5.00
年初财政拨款结转和结余
28
年末财政拨款结转和结余
60
一般公共预算财政拨款
29
61
政府性基金预算财政拨款
30
62
国有资本经营预算财政拨款
31
63
总计
32
4,701.85
总计
64
4,701.85
4,696.85
5.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
第15页，共58页
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：莱州市沙河镇人民政府
公开
05
表
金额单位：万元
项
目
本年支出
科目编码
科目名称
小
计
基本支出
项目支出
栏
次
1
2
3
合
计
4,696.85
4,008.23
688.62
201
一般公共服务支出
2,315.61
2,071.56
244.05
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
2,308.71
2,064.66
244.05
2010301
行政运行
2,308.71
2,064.66
244.05
20199
其他一般公共服务支出
6.90
6.90
2019999
其他一般公共服务支出
6.90
6.90
205
教育支出
189.59
189.59
20502
普通教育
189.59
189.59
2050202
小学教育
189.59
189.59
208
社会保障和就业支出
1,000.07
990.50
9.57
20805
行政事业单位养老支出
589.33
589.33
2080501
行政单位离退休
319.69
319.69
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
190.83
190.83
第16页，共58页
项
目
本年支出
科目编码
科目名称
小
计
基本支出
项目支出
栏
次
1
2
3
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
78.81
78.81
20807
就业补助
369.63
369.63
2080705
公益性岗位补贴
369.63
369.63
20808
抚恤
31.54
31.54
2080801
死亡抚恤
31.54
31.54
20899
其他社会保障和就业支出
9.57
9.57
2089999
其他社会保障和就业支出
9.57
9.57
210
卫生健康支出
137.41
137.41
21007
计划生育事务
13.51
13.51
2100717
计划生育服务
13.51
13.51
21011
行政事业单位医疗
123.90
123.90
2101101
行政单位医疗
86.06
86.06
2101103
公务员医疗补助
37.84
37.84
213
农林水支出
867.29
432.29
435.00
21301
农业农村
867.29
432.29
435.00
2130126
农村社会事业
867.29
432.29
435.00
221
住房保障支出
171.79
171.79
22102
住房改革支出
171.79
171.79
第17页，共58页
项
目
本年支出
科目编码
科目名称
小
计
基本支出
项目支出
栏
次
1
2
3
2210201
住房公积金
171.79
171.79
224
灾害防治及应急管理支出
15.08
15.08
22401
应急管理事务
15.08
15.08
2240106
安全监管
15.08
15.08
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
第18页，共58页
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门：莱州市沙河镇人民政府
公开
06
表
金额单位：万元
科目
代码
科目名称
决算数
科目
代码
科目名称
决算数
科目
代码
科目名称
决算数
301
工资福利支出
2,270.53
302
商品和服务支出
1,172.33
307
债务利息及费用支出
30101
基本工资
637.07
30201
办公费
2.21
30701
国内债务付息
30102
津贴补贴
530.94
30202
印刷费
34.95
30702
国外债务付息
30103
奖金
289.33
30204
手续费
310
资本性支出
30106
伙食补助费
30205
水费
31001
房屋建筑物购建
30107
绩效工资
235.75
30206
电费
35.09
31002
办公设备购置
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
190.83
30207
邮电费
2.00
31003
专用设备购置
30109
职业年金缴费
78.81
30208
取暖费
114.00
31005
基础设施建设
30110
职工基本医疗保险缴费
86.06
30209
物业管理费
31006
大型修缮
30111
公务员医疗补助缴费
28.20
30211
差旅费
21.14
31007
信息网络及软件购置更新
30112
其他社会保障缴费
6.65
30212
因公出国（境）费用
31008
物资储备
30113
住房公积金
171.79
30213
维修（护）费
445.33
31009
土地补偿
30114
医疗费
30214
租赁费
31010
安置补助
30199
其他工资福利支出
15.08
30215
会议费
31011
地上附着物和青苗补偿
303
对个人和家庭的补助
565.37
30216
培训费
31012
拆迁补偿
30301
离休费
30217
公务接待费
31013
公务用车购置
第19页，共58页
科目
代码
科目名称
决算数
科目
代码
科目名称
决算数
科目
代码
科目名称
决算数
30302
退休费
398.92
30218
专用材料费
31019
其他交通工具购置
30303
退职（役）费
20.97
30224
被装购置费
31021
文物和陈列品购置
30304
抚恤金
31.54
30225
专用燃料费
31022
无形资产购置
30305
生活补助
89.40
30226
劳务费
412.75
31099
其他资本性支出
30306
救济费
30227
委托业务费
399
其他支出
30307
医疗费补助
9.64
30228
工会经费
39907
国家赔偿费用支出
30308
助学金
30229
福利费
39908
对民间非营利组织和群众性
自治组织补贴
30309
奖励金
13.60
30231
公务用车运行维护费
4.80
39909
经常性赠与
30310
个人农业生产补贴
30239
其他交通费用
100.06
39910
资本性赠与
30311
代缴社会保险费
30240
税金及附加费用
39999
其他支出
30399
其他对个人和家庭的补助
1.31
30299
其他商品和服务支出
人员经费合计
2,835.90
公用经费合计
1,172.33
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
第20页，共58页
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：莱州市沙河镇人民政府
公开
07
表
金额单位：万元
项
目
年初结转
和结余
本年收入
本年支出
年末结转
和结余
科目编码
科目名称
小
计
基本支出
项目支出
栏
次
1
2
3
4
5
6
合
计
5.00
5.00
5.00
212
城乡社区支出
5.00
5.00
5.00
21208
国有土地使用权出让收入安排
的支出
5.00
5.00
5.00
2120801
征地和拆迁补偿支出
5.00
5.00
5.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
第21页，共58页
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门：莱州市沙河镇人民政府
公开
08
表
金额单位：万元
注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
项
目
本年支出
科目编码
科目名称
小
计
基本支出
项目支出
栏
次
1
2
3
合
计
第22页，共58页
财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：莱州市沙河镇人民政府
公开
09
表
金额单位：万元
预
算
数
决
算
数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务
接待费
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务
接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行维护
费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行维护
费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
4.80
4.80
4.80
4.80
4.80
4.80
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年
财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第23页，共58页
第
三
部
分
2
0
2
5
年
度
部
门
决
算
情
况
说
明
第24页，共58页
一、收入支出决算总体情况说明
2025
年度收、支总计均为
4,701.85
万元。与
2024
年度
相比，收、支总计各减少
1,848.33
万元，下降
28.22%。主
要是上级专项补助资金减少。
二、收入决算情况说明
（一）收入决算结构情况
2025
年度收入合计
4,701.85
万元，其中：财政拨款收
入
4,701.85
万元，占
100%。
第25页，共58页
（二）收入决算具体情况
1、财政拨款收入
4,701.85
万元。与
2024
年度相比，减
少
1,848.33
万元，下降
28.22%。主要是上级专项补助资金
减少。
2、上级补助收入
0
万元。与上年决算数一致。
3、事业收入
0
万元。与上年决算数一致。
4、经营收入
0
万元。与上年决算数一致。
5、附属单位上缴收入
0
万元。与上年决算数一致。
6、其他收入
0
万元。与上年决算数一致。
三、支出决算情况说明
（一）支出决算结构情况
2025
年
度
支
出
合计
4,701.85
万
元
，
其
中：
基
本
支
出
4,008.23
万元，
占
85.25%；
项目支出
693.62
万元，
占
14.75%。
第26页，共58页
（二）支出决算具体情况
1、基本支出
4,008.23
万元。与
2024
年度相比，减少
346.46
万元，下降
7.96%。主要是上级专项补助资金减少。
2
、
项
目
支
出
693.62
万
元
。
与
2024
年
度
相
比
，
减
少
1,501.87
万元，
下降
68.41%。
主要是上级专项补助资金减少。
3、上缴上级支出
0
万元。与上年决算数一致。
4、经营支出
0
万元。与上年决算数一致。
5、对附属单位补助支出
0
万元。与上年决算数一致。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025
年度财政拨款收、支总计均为
4,701.85
万元。与
2024
年度相比，财政拨款收、支总计各减少
1,848.33
万元，
下降
28.22%。主要是上级专项补助资金减少。
第27页，共58页
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025
年度一般公共预算财政拨款支出
4,696.85
万元，
占本年支出合计的
99.89%。与
2024
年度相比，一般公共预
算财政拨款支出减少
136.78
万元，下降
2.83%。主要是上级
专项补助资金减少。
第28页，共58页
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025
年度一般公共预算财政拨款支出
4,696.85
万元，
主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出
2,315.61
万元，
占
49.29%；教育（类）支出
189.59
万元，占
4.04%；社会保
障和就业（类）支出
1,000.07
万元，占
21.29%；卫生健康
（类）支出
137.41
万元，占
2.93%；农林水（类）支出
867.29
万元，
占
18.47%；
住房保障
（类）
支出
171.79
万元，
占
3.66%；
灾害防治及应急管理（类）支出
15.08
万元，占
0.32%。
第29页，共58页
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025
年
度
一
般
公
共
预
算
财
政
拨
款
支
出
年
初
预
算
为
4,696.85
万元，支出决算为
4,696.85
万元，完成年初预算
的
100%。与年初预算持平。其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机
构事务（款）行政运行（项）
。年初预算为
2,308.71
万元，
支出决算为
2,308.71
万元，完成年初预算的
100%。与年初
预算持平。
2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）
其他一般公共服务支出（项）
。年初预算为
6.9
万元，支出决
算为
6.9
万元，完成年初预算的
100%。与年初预算持平。
3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）
。年
初预算为
189.59
万元，支出决算为
189.59
万元，完成年初
第30页，共58页
预算的
100%。与年初预算持平。
4、
社会保障和就业支出
（类）
行政事业单位养老支出
（款）
行政单位离退休（项）
。年初预算为
319.69
万元，支出决算
为
319.69
万元，完成年初预算的
100%。与年初预算持平。
5、
社会保障和就业支出
（类）
行政事业单位养老支出
（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
。年初预算为
190.83
万元，
支出决算为
190.83
万元，
完成年初预算的
100%。
与年初预算持平。
6、
社会保障和就业支出
（类）
行政事业单位养老支出
（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）
。年初预算为
78.81
万元，支出决算为
78.81
万元，完成年初预算的
100%。与年
初预算持平。
7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗
位补贴（项）
。年初预算为
369.63
万元，支出决算为
369.63
万元，完成年初预算的
100%。与年初预算持平。
8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
。
年初预算为
31.54
万元，支出决算为
31.54
万元，完成年初
预算的
100%。与年初预算持平。
9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出
（款）其他社会保障和就业支出（项）
。年初预算为
9.57
万
元，支出决算为
9.57
万元，完成年初预算的
100%。与年初
第31页，共58页
预算持平。
10、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育
服务（项）
。年初预算为
13.51
万元，支出决算为
13.51
万元，
完成年初预算的
100%。与年初预算持平。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政
单位医疗（项）
。年初预算为
86.06
万元，支出决算为
86.06
万元，完成年初预算的
100%。与年初预算持平。
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务
员医疗补助
（项）
。
年初预算为
37.84
万元，
支出决算为
37.84
万元，完成年初预算的
100%。与年初预算持平。
13、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）
。
年初预算为
867.29
万元，支出决算为
867.29
万元，完成年
初预算的
100%。与年初预算持平。
14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积
金（项）
。年初预算为
171.79
万元，支出决算为
171.79
万元，
完成年初预算的
100%。与年初预算持平。
15、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）
安全监管（项）
。年初预算为
15.08
万元，支出决算为
15.08
万元，完成年初预算的
100%。与年初预算持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025
年
度
一
般
公
共
预
算
财
政
拨
款
基
本
支
出
决
算
第32页，共58页
4,008.23
万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如
下：
人员经费
2,835.9
万元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职
业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、
其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休
费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励
金、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费
1,172.33
万元，主要包括：办公费、印刷费、
电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、
公务用车运行维护费、其他交通费用等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2025
年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余
0
万
元，本年收入
5
万元，本年支出
5
万元，年末结转和结余
0
万元。支出具体情况如下：
（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安
排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）
。年初预算为
5
万元，支出决算为
5
万元，完成年初预算的
100%。与年初预
算持平。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。
第33页，共58页
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）
“三公”经费支出决算总体情况说明
2025
年度财政拨款
“
三公
”
经费支出全年预算为
4.8
万元，
支出决算为
4.8
万元，与
2025
年全年预算基本持平。完成全
年预算的
100%。
（二）
“三公”经费支出决算具体情况
1、因公出国（境）费全年预算为
0
万元，支出决算为
0
万元，与
2025
年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出
涉及因公出国（境）团组
0
个，累计
0
人次。
2、公务用车购置及运行维护费全年预算为
4.8
万元，支
出决算为
4.8
万元，与
2025
年全年预算基本持平。完成全年
预算的
100%。其中：
公务用车购置费支出
0
万元，2025
年莱州市沙河镇人民
政府等单位使用财政拨款购置公务用车
0
辆。
公务用车运行维护费
4.8
万元，主要是按规定保留的公
务用车的燃料费、维修费、保险等支出等支出。截至
2025
年
12
月
31
日，莱州市沙河镇人民政府等单位财政拨款开支
运行维护费的公务用车保有量为
33
辆。
3、公务接待费全年预算为
0
万元，支出决算为
0
万元，
与
2025
年全年预算基本持平。全年无预算。其中：
国内接待费
0
万元，共计接待
0
批次、0
人次（含外事
第34页，共58页
接待
0
批次、0
人次）
；
国（境）外接待费
0
万元，共计接待
0
批次、0
人次。
十、机关运行经费支出情况
2025
年度机关运行经费支出
1,172.33
万元，比年初预
算数减少
16.4
万元，下降
1.38%，主要原因是上级专项补助
资金减少。
十一、政府采购支出情况
2025
年度政府采购支出总额
2,146.85
万元，其中：政
府采购货物支出
303
万元、政府采购工程支出
863.27
万元、
政府
采购
服务
支出
980.58
万元
。授
予中
小企
业合
同金
额
2,146.85
万元，占政府采购支出总额的
100%，其中：授予小
微企业合同金额
2,146.85
万元，
占授予中小企业合同金额的
100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的
100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的
100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的
100%。
十二、国有资产占用情况
截至
2025
年
12
月
31
日，本部门共有车辆
33
辆，其中，
符合规定领导干部用车
2
辆、机要通信用车
2
辆、应急保障
用车
0
辆、执法执勤用车
0
辆、特种专业技术用车
29
辆、其
他用车
0
辆；单位
100
万元以上设备（不含车辆）0
台（套）
。
第35页，共58页
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理
要求，
莱州市沙河镇人民政府组织对
2025
年度市级预算项目
全面开展绩效自评，涵盖项目
1
个，涉及预算资金
30
万元，
占部门市级预算项目支出总额的
4.32%，占比不足
100%的原
因是污水处理厂补偿费
300
万元，土地补偿等
253.62
万元，
无需做项目评价。
组织对沙河镇杨家庄桂铎、岐良采石矿矿山地质环境治
理等
1
个项目开展了部门评价，涉及预算资金
30
万元。
（二）市级预算项目绩效自评结果。
本部门无市级预算
绩效自评项目。
（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。
本部门
无中央对地方转移支付绩效自评项目。
（四）部门评价结果。
本部门无部门评价项目。
（五）财政重点评价结果。
本部门未有向市人大常委会
报告的财政评价项目。
第36页，共58页
第
四
部
分
名
词
解
释
第37页，共58页
一、财政拨款收入：
指单位本年度从本级财政部门取得
的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算
财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：
指事业单位从主管部门和上级单位
取得的非财政补助收入。
三、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及其辅助
活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的
教育收费等。
四、经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：
指事业单位附属独立核算单位
按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：
指单位取得的除上述“财政拨款收入”
“上级补助收入”
“事业收入”
“经营收入”
“附属单位上缴收
入”等以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：
指事业单位按照预算管理要
求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
八、年初结转和结余：
指单位以前年度尚未完成、结转
到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产
生的结余资金。
九、结余分配：
指事业单位缴纳的所得税以及从非财政
第38页，共58页
拨款结余或经营结余中提取的各类结余。
十、年末结转和结余：
指单位本年度或以前年度预算安
排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后
年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：
指单位为保障机构正常运转、完成日
常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：
指单位为完成特定的行政工作任务或
事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十三、经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、
“三公”经费：
指单位用财政拨款安排的因公出国
（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，
因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国
外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；
公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含
车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过
桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映
单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：
指为保障行政单位（包括参照公
务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资
金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、
第39页，共58页
日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。
十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相
关机构事务（款）行政运行（项）
：
反映行政单位（包括实行
公务员管理的事业单位）的基本支出。
十七、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出
（款）其他一般公共服务支出（项）
：
反映除上述项目以外的
其他一般公共服务支出。
十八、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）
：
反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等
举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支
出（款）行政单位离退休（项）
：
反映行政单位（包括实行公
务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支
出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
：
反映机
关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费
支出。
二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老
支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
：
反映机关
第40页，共58页
事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出
（含职业年金补记支出）
。
二十二、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公
益性岗位补贴（项）
：
反映财政对符合条件的就业困难人员在
公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚
恤（项）
：
反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次
性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
二十四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就
业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
：
反映除上述项
目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
二十五、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划
生育服务（项）
：
反映计划生育服务支出。
二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
行政单位医疗（项）
：
反映财政部门安排的行政单位（包括实
行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，
未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享
受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）
：
反映财政部门安排的公务员医疗补助
经费。
第41页，共58页
二十八、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事
业（项）
：
反映用于农村社会事业发展的支出。
二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房
公积金（项）
：
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、
财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳
的住房公积金。
三十、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）
安全监管（项）
：
反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全
生产监督管理等方面的支出。
三十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入
安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）
：
反映新疆生产
建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补
偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支
出。
第42页，共58页
第
五
部
分
附
件
第43页，共58页
年度沙河镇部门预算项目绩效自评情况汇总表
单位：万元
序号
项目名称
资金使用单位
自评
得分
自评
等级
1
沙河镇杨家庄桂铎、岐良采石矿矿山地质环境治理
莱州市沙河镇人民政府
100
优
2
3
4
5
6
7
8
9
10
第44页，共58页
镇级预算项目支出绩效自评表
（
2025
年度）
单位：万元
项目名称
沙河镇杨家庄桂铎、岐良采石矿矿山地质环境治理
工程
主管部门
莱州市沙河镇人民政府
项目实施单
位
山东省地矿工程集团有限公司
联系电话
项目预算
执行情况
（
10
分）
年初预算数
全年预算数（
A
）
全年执行数
（
B
）
分值
执行率
（
B/A)
得分
年度资金总额
30
30
30
10
100%
10
其中：当年财政拨款
30
30
30
-
100%
-
上年结转资金
-
-
其他资金
-
-
年度总体目
标
年初预期目标
目标实际完成情况
通过矿山治理，改善生态环境，提高群众生活环境。
通过矿山治理，改善生态环境，提高群众生活环
境。
年
度
绩
效
指
标
一级
指标
二级
指标
三级指标
年度指标值（
A
）
实际完成
指标值（
B
）
分值
得分
偏差原因
分析及改
进措施
产
出
指
标
（
50
分）
数量指标
指标
1
：受
益村庄
1
1
12.5
12.5
……
质量指标
指标
1
：验
收合格率
100%
100%
12.5
12.5
……
时效指标
指标
1
：项
目使用时间
及时
及时
12.5
12.5
……
成本指标
指标
1
：维
护成本
30
30
12.5
12.5
……
效
益
指
经济效益
指标
指标
1
：满
足改善生态
环境需要
满足
满足
10
10
第45页，共58页
标
（
30
分）
……
社会效益
指标
指标
1
：提
高群众生活
环境
提高
提高
10
10
……
生态效益
指标
指标
1
：改
善生态环境
改善
改善
10
10
……
可持续影响指标
指标
1
：
提升
群众生活水平。
提升
提升
10
10
……
满意
度
指标
（
10
分）
服务对象满意度指
标
指标
1
：群
众满意度
95%
95%
10
10
……
总分
100
总分在
80
分以下的项目未实现
绩效目标的原因分析及拟采取的
措施说明：
镇级预算项目支出绩效自评表
（
2024
年度）
单位：万元
项目名称
沙河镇潍烟高铁（一期）外部环境治理工程（周杨
-
肖韩）
主管部门
莱州市沙河镇人民政府
第46页，共58页
项目实施单
位
莱州企辉建筑工程有限公司
联系电话
项目预算
执行情况
（
10
分）
年初预算数
全年预算数（
A
）
全年执行数
（
B
）
分值
执行率
（
B/A)
得分
年度资金总额
348
348
348
10
100%
10
其中：当年财政拨款
348
348
348
-
100%
-
上年结转资金
-
-
其他资金
-
-
年度总体目
标
年初预期目标
目标实际完成情况
通过治理沿线安全隐患（建筑物、树木、硬轻飘物
等），保障高铁行车安全，提升线路运营稳定性。
通过治理沿线安全隐患（建筑物、树木、硬轻飘
物等），保障高铁行车安全，提升线路运营稳定
性。
年
度
绩
效
指
标
一级
指标
二级
指标
三级指标
年度指标值（
A
）
实际完成
指标值（
B
）
分值
得分
偏差原因
分析及改
进措施
产
出
指
标
（
50
分）
数量指标
指标
1
：高
铁两侧所有
村庄
8
8
12.5
12.5
……
质量指标
指标
1
：沿
线无安全隐
患
合格
合格
12.5
12.5
……
时效指标
指标
1
：项
目使用时间
及时
及时
12.5
12.5
……
成本指标
指标
1
：维
护成本
348
348
12.5
12.5
……
效
益
指
标
（
30
分）
经济效益
指标
指标
1
：满
足高铁运行
需要
满足
满足
10
10
……
社会效益
指标
指标
1
：提
高高铁运行
环境
提高
提高
10
10
第47页，共58页
……
生态效益
指标
指标
1
：保
障高铁行车
安全
。
安全
安全
10
10
……
可持续影响指标
指标
1
：提
升线路运营
稳定性。
提升
提升
10
10
……
满意
度
指标
（
10
分）
服务对象满意度指
标
指标
1
：群
众满意度
100%
95%
10
10
……
总分
100
总分在
80
分以下的项目未实现
绩效目标的原因分析及拟采取的
措施说明：
镇级预算项目支出绩效自评表
（
2024
年度）
单位：万元
第48页，共58页
项目名称
沙河镇潍烟高铁（一期）外部环境治理工程（肖韩
-
朱马）
主管部门
莱州市沙河镇人民政府
项目实施单
位
莱州市庆宝市政工程有限公司
联系电话
项目预算
执行情况
（
10
分）
年初预算数
全年预算数（
A
）
全年执行数
（
B
）
分值
执行率
（
B/A)
得分
年度资金总额
238
238
238
10
100%
10
其中：当年财政拨款
238
238
238
-
100%
-
上年结转资金
-
-
其他资金
-
-
年度总体目
标
年初预期目标
目标实际完成情况
通过治理沿线安全隐患（建筑物、树木、硬轻飘物
等），保障高铁行车安全，提升线路运营稳定性。
通过治理沿线安全隐患（建筑物、树木、硬轻飘
物等），保障高铁行车安全，提升线路运营稳定
性。
年
度
绩
效
指
标
一级
指标
二级
指标
三级指标
年度指标值（
A
）
实际完成
指标值（
B
）
分值
得分
偏差原因
分析及改
进措施
产
出
指
标
（
50
分）
数量指标
指标
1
：高
铁两侧所有
村庄
7
7
12.5
12.5
……
质量指标
指标
1
：沿
线无安全隐
患
合格
合格
12.5
12.5
……
时效指标
指标
1
：项
目使用时间
及时
及时
12.5
12.4
……
成本指标
指标
1
：维
护成本
238
238
12.5
12.5
……
效
益
指
标
经济效益
指标
指标
1
：满
足高铁运行
需要
满足
满足
10
10
……
第49页，共58页
（
30
分）
社会效益
指标
指标
1
：提
高高铁运行
环境
提高
提高
10
9
……
生态效益
指标
指标
1
：改
善群众生活
环境
改善
改善
10
9
……
可持续影响指标
指标
1
：提
升线路运营
稳定性。
提升
提升
10
9
……
满意
度
指标
（
10
分）
服务对象满意度指
标
指标
1
：群
众满意度
100%
95%
10
10
……
总分
100
总分在
80
分以下的项目未实现
绩效目标的原因分析及拟采取的
措施说明：
第50页，共58页
为全面落实矿山地质环境治理主体责任，规范财政资金
使用管理，客观评价项目实施成效，根据财政资金绩效评价
相关管理要求，我单位对杨家庄桂铎、岐良采石矿矿山地质
环境治理工程开展全面绩效自评工作。本次自评严格遵循客
观公正、真实全面、科学规范的原则，对照项目实施方案、
绩效目标及相关政策标准，对项目实施全过程、资金使用、
目标完成、治理成效等情况进行核查梳理，现将自评情况报
告如下：
一、项目基本情况
（一）项目概况
杨家庄桂铎、岐良采石矿矿山地质环境治理工程为区域
历史遗留矿山生态修复重点治理项目，矿区因长期露天采石
开采作业，形成大面积裸露边坡、采空洼地、废石堆渣，存
在边坡崩塌、滑坡等地质灾害隐患，同时造成地表植被破坏、
水土流失加剧、土地损毁等生态环境问题，严重影响区域生
态风貌、水土安全及周边群众生产生活。
施工单位于
2017
年
3
月
20
日进场，至
2020
年
4
月
30
日完成主体工程，并在此基础上进行资料汇总整理、竣工报
告编制、费用审核等工作。根据《地质灾害防治条例》（国
务院令第
394
号）、《山东地质环境保护条例》及有关规定
要求，于
2020
年
5
月
26
日山东省自然资源厅组织有关专家
第51页，共58页
对本工程进行了验收。
（二）项目资金分配情况
本项目投资全部为财政专项生态修复专项资金，无资金
截留、挤占、挪用情况。
所有资金实行专款专用、专账核算，严格执行财政资金
支付审批流程，资金使用合规、透明、规范，无超预算、无
违规支出情况。
（三）项目绩效目标
1.
总体目标
通过实施系统性采石矿矿山地质环境治理与生态修复
工程，全面消除矿区崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害安全隐
患，彻底整治矿区水土流失、土地损毁、植被缺失等生态问
题，修复受损矿山地质生态系统，改善区域生态环境质量。
同时，规范矿区土地利用格局，盘活损毁闲置土地资源，完
善矿区水土保持及防灾减灾体系，构建安全、稳定、可持续
的矿山生态环境，助力区域生态文明建设，实现矿山“生态
修复、隐患清零、环境提质、长效管护”的总体治理目标。
2.
阶段目标
结合项目建设周期及阶段实施计划，分阶段设定年度绩
效目标：
项目实施第
1
阶段：完成项目前期手续办理、勘测设计、
招投标及施工准备工作，进场完成矿区危岩清理、废渣清运、
第52页，共58页
场地初步平整等基础工程，完成总工程量的
50%以上，筑牢
项目实施基础，保障项目按期推进。
项目实施第
2
阶段：全面完成剩余边坡治理、防护排水
工程、土地复垦、植被恢复等全部建设内容，工程质量、施
工进度全部达标，实现地质灾害隐患全面清零、水土流失问
题有效治理，完成项目竣工自检、资料整编，落实初期管护
措施，圆满完成阶段及整体项目建设任务。
二、绩效评价工作开展情况
（一）评价目的
本次绩效评价，旨在客观、全面、公正地衡量山东省非
煤矿山重大灾害风险防控建设项目政府采购全环节以及资
金投入和使用情况，分析并判断项目支出绩效目标的实现程
度，深入具体剖析项目实施中存在的问题，并从项目整体管
理、运行等方面提出合理化建议。
（二）评价对象
此次绩效评价对象为杨家庄桂铎、岐良采石矿矿山地质
环境治理工程。
（三）评价范围
此次项目评价范围主要包括项目的资金投入情况、资金
使用情况、项目实施情况、项目建设进度情况、项目管理情
况。
三、评价结论及分析
第53页，共58页
（一）综合评价结论
经全面自评核查，杨家庄桂铎、岐良采石矿矿山地质环
境治理工程决策科学合规、组织实施规范有序、资金使用安
全高效、项目产出合格、综合效益显著，绩效评价等级为良
好。同时，项目在精细化管护、绩效动态管控、生态长效修
复等方面仍存在小幅提升空间。
（二）指标分析
1.
决策指标分析
项目立项依据充分，符合当前管理需要和国家建设任务
要求，相关立项程序合规完整。按照硬件产品预算、定制开
发预算和服务费用预算三部分编制项目预算，预算编制科学、
资金分配合理。项目整体决策科学性、规范性、可行性较高。
2.
过程指标分析
项目实施过程管控体系健全、落实到位，整体执行规范，
指标得分优异。一是组织管理到位，成立专项工作小组，岗
位职责清晰，全程统筹项目实施，及时协调解决施工难题；
二是管理制度健全，建立质量、进度、安全、档案全维度管
理制度，严格执行三级质量管控体系；三是资金管理规范，
专项资金专款专用、账目清晰、审批流程完整，无任何违规
支出；四是施工全程零安全事故，档案资料完整可追溯。仅
在绩效动态跟踪、零星资金精细化管控方面存在轻微短板。
3.
产出指标分析
第54页，共58页
项目各项产出成果落地扎实。数量层面，圆满完成既定
边坡治理、废渣清运、防护工程建设、植被恢复、土地复垦
等全部工程量，治理面积达标；质量层面，所有分项工程验
收合格，边坡稳固、设施完好，植被成活率高；时效层面，
项目按期开工、按期竣工，无工期延误、停工误工情况；成
本层面，严格控制预算支出，无超支浪费，成本管控成效良
好。
4.
效益指标分析
项目综合效益突出，长效价值显著。生态效益方面，全
面消除矿区地质灾害隐患，水土流失面积大大减少，矿区生
态系统得到有效修复，水土保持、水源涵养能力大幅提升；
社会效益方面，彻底消除矿区安全风险，保障周边群众生产
生活安全，改善区域人居生态环境，提升区域生态风貌；可
持续影响方面，建立
3
年以上常态化管护机制，保障治理成
效长效稳定；满意度方面，群众及属地部门无投诉舆情，社
会效益认可度高。
四、项目实施成效
本次采石矿矿山地质环境治理工程实施完成后，取得了
全方位、实质性的治理成效，圆满达成项目建设初衷。
一是地质安全隐患彻底清零。
通过危岩清理、边坡修整、
加固防护、排水系统建设等工程措施，彻底解决矿区边坡崩
塌、滑坡、泥石流等地质灾害隐患，消除了长期困扰区域的
第55页，共58页
地质安全风险，矿区整体地质结构稳定、安全可控。
二是区域生态环境显著提质。
通过废渣清理、土地平整、
客土回填、乔灌草结合植被种植等生态修复措施，彻底改善
矿区满目疮痍的生态现状，有效遏制水土流失、土壤裸露问
题，修复受损生态系统，提升区域植被覆盖率与生物多样性，
区域生态景观焕然一新。
三是土地资源得到盘活利用。
通过土地复垦、场地规整，
将原有废弃、损毁的矿山用地转化为可利用生态绿地，有效
盘活闲置土地资源，提升土地利用价值，为区域生态开发、
绿化利用提供良好基础条件。
四是民生保障能力持续增强。
项目实施彻底消除周边区
域安全隐患，改善群众人居环境，提升区域生态宜居水平，
切实解决群众急难愁盼的生态安全问题，获得群众广泛认可，
社会效益良好。
五是长效治理体系基本建立。
项目竣工后落实常态化管
护机制，通过定期巡查、植被养护、设施检修，持续巩固治
理成果，实现矿山生态治理从“一次性修复”向“长效化管
护”转变，保障项目效益持续释放。
五、发现的问题及原因分析
（一）现存主要问题
1.
后期管护精细化水平不足。
目前管护工作以人工常
规巡查、基础养护为主，智能化、精细化监测手段缺失，对
第56页，共58页
植被长势、边坡微小形变、水土保持动态变化的监测不够精
准，部分区域苗木受病虫害、极端天气影响存在长势不均的
情况。
2.
生态修复稳定性有待提升。
本次修复以人工植被种
植为主，植被群落结构相对单一，生态系统自我调节、自我
修复能力较弱，短期内生态稳定性不足，长期生态演化成效
需持续培育。
3.
绩效动态管控机制不健全。
项目实施阶段侧重质量、
进度、安全管控，对绩效目标的阶段性跟踪、偏差预警、动
态复盘机制不完善，绩效管理多集中于竣工后自评，全过程
绩效管理体系不够完善。
4.
资金精细化管控存在短板。
项目零星管护、日常养
护类预算细化程度不足，资金使用的精准统筹、动态管控力
度有待加强，资金精细化利用效能仍有提升空间。
（二）问题成因分析
1.
管护理念与模式较为传统。
现阶段矿山生态修复后
期管护工作缺乏标准化、精细化、智能化管护体系支撑，管
护人员专业能力有限，未建立常态化动态监测台账，依赖传
统人工管护模式，导致管护精度不足。
2.
生态修复周期长、培育难度大。
矿山受损土壤贫瘠、
立地条件差，生态系统恢复本身周期长、难度大，项目短期
人工修复难以快速形成稳定的自然生态群落，需要长期持续
第57页，共58页
培育优化。
3.
绩效管理体系不完善。
前期项目管理侧重工程建设
实体成效，对绩效全过程管控的重视程度不足，未将绩效目
标分解至各施工阶段，缺乏阶段性绩效核查与纠偏机制，绩
效管理精细化思维不足。
4.
预算编制精细化程度不足。
项目预算编制侧重主体
工程大额支出，对后期零星、常态化管护支出的细化拆分不
够精准，资金使用全过程动态管控机制不够完善。
第58页，共58页
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